开封市农林科学研院概况
一、开封市农林科学研院主要职责
（一）部门职责：承担国家、省、市农林基础和应用性项目攻关研究；负责选育、繁育适合我市生态环境和气候特点的主要农作物、果树、用材林优良新品种；研究推广农、林、果高产高效栽培技术及病虫害防控技术；组织科技示范基础建设、农民科技培训和技术咨询，普及推广农业科技为全市农业生产提供科技服务等工作。
（二）部门机构设置情况
部门内设办公室、人事科及科研管理科5个科室；花生研究所、西瓜研究所等10个科研部门。

二、开封市农林科学研院预算算单位构成
开封市农林科学研院部门预算为本部门预算，无二级单位和归口单位预算。

开封市农林科学研院2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
开封市农林科学研究院2020年收入总计1396.62万元，支出总计1396.62万元，与2019年相比，收、支总计各增加（减少）17.39万元，增长（下降）1.26%。主要原因人员增加和职工正常薪级晋升。
二、收入预算总体情况说明
开封市农林科学研究院2020年收入合计1396.62万元，其中：一般公共预算1396.62万元; 政府性基金收入0万元；
三、支出预算总体情况说明
开封市农林科学研究院2020年支出合计1396.62万元，全部为基本支出（含社保、医疗、公积金）1396.62万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市农林科学研究院2020年一般公共预算收支预算1396.62万元，政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收入预算增加17.39万元，增长1.26%，主要原因人员增加和职工正常薪级晋升。无政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市农林科学研究院2020年一般公共预算支出年初预算为1396.62万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出934.95万元，占66.95%；社会保障和就业306.08万元，占21.92%；医疗卫生支出84.39万元，占6.05%；住房保障（类）支出71.21万元，占5.1%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我院2020年“三公”经费预算为11.64万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少2.86万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费10.74万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少2.06万元，主要原因公务用车保有量减少。
（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.75万元。主要原因科研公务人次数减少。
十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
开封市农林科学研究院2020年机关运行经费支出预算42.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
无
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我院共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我院无该支付项目。
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 开封市农林科学研院2020年度部门预算套表（1-10）