第一部分 开封市农林科学研究院概况 
  一、主要职责
  二、部门所属预算单位构成
第二部分 开封市农林科学研究院2022年部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件： 开封市农林科学研究院2022年部门预算表
  一、部门收支预算表
  二、部门收入预算表
  三、部门支出预算表
  四、财政拨款收支预算表
  五、一般公共预算支出预算表
  六、一般公共预算基本支出预算表
  七、支出经济分类汇总表
  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  九、政府性基金支出预算表
  十、项目支出预算表
  十一、市级部门整体绩效目标表
 十二、市级部门预算项目绩效目标表
 
 

 
  一、开封市农林科学研究院主要职责
  承担国家、省、市农林基础和应用性项目攻关研究；负责选育、繁育适合我市生态环境和气候特点的主要农作物、果树、用材林优良新品种；研究推广农、林、果高产高效栽培技术及病虫害防控技术；组织科技示范基础建设、农民科技培训和技术咨询，普及推广农业科技为全市农业生产提供科技服务等工作。
  二、开封市农林科学研究院预算单位构成
  开封市农林科学研究院部门预算只包括本部门预算，部门内设办公室、人事科、计财科、科研管理科、科技成果示范推广科、纪检监察室6个管理科室；花生研究所、西瓜研究所、粮食研究所、棉花研究所、园林研究所、大豆研究室、蔬菜研究室、植物保护研究室、新品种试验示范室、市生物育种重点实验室10个科研部门,无二级预算单位和归口单位预算。
 

 
  一、收入支出预算总体情况说明
  开封市农林科学研究院2022年收入总计2999.3万元，支出总计2999.3万元，与2021年相比，收、支总计各增加746.08万元，增长33.1%。主要原因：一是因益海嘉里项目建设对我院科研用地征收，新增基础条件建设项目；二是正常增人增资基本支出增加。
  二、收入预算总体情况说明
  开封市农林科学研究院2022年收入合计2999.3万元，其中：一般公共预算2999.3万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
  三、支出预算总体情况说明
  开封市农林科学研究院2022年支出合计2999.3万元，其中：基本支出1660.3万元，占55.4%；项目支出1339万元，占44.6%。
  四、财政拨款收支预算总体情况说明
  开封市农林科学研究院2022年一般公共预算收支预算1699.3万元，政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加245.98万元，增长16%，主要原因：正常增人增资基本支出增加。政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  开封市农林科学研究院2022年一般公共预算支出年初预算为2999.3万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出2443万元，占81.45%；社会保障和就业（类）支出379.7万元，占12.66%；卫生健康（类）支出97.6万元，占3.25%；住房保障（类）支出79万元，占2.64%。
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明
  开封市农林科学研究院2022年一般公共预算基本支出年初预算为1660.3万元。其中：人员经费支出1624.9万元，占97.9%；公用经费支出35.4万元，占2.1%。
  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
  开封市农林科学研究院2022年“三公”经费预算为12万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.1万元。主要原因：预计考察交流人次增加。
  八、政府性资金支出预算情况说明
  开封市农林科学研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项情况说明
  （一）行政（事业）单位机构运转经费
  开封市农林科学研究院2022年机关运行经费支出预算85.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 （二）政府采购支出预算情况
 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 （三）绩效目标设置情况
 2021年，开封市农林科学研究院共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金220万元。2022年，开封市农林科学研究院拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1339万元。所有项目均按照要求编制了绩效目标表，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成情况。
  （四）国有资产占用情况
  2021年期末，开封市农林科学研究院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
  （五）专项转移支付项目情况
  开封市农林科学研究院2022年无负责管理的专项转移支付项目。

 
  一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
  二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
  三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：开封市农林科学研究院2022年部门预算表